TRAVAUX RÉALISÉS
- Pilotage du projet : rétroplanning, communication des objectifs et de l’organisation du projet aux experts des procédures concernées selon leurs domaines
- Réalisation d’ateliers de revues des procédures du groupe avec les différents experts (RISK ORC + équipes Fraude et RISK ORC ICT)
- Rédaction de modes opératoires lorsque nécessaires, déclinaison de procédures
- Communication et information aux filiales de l’avancement de ce projet les impactant (simplification de la gestion de leurs procédures, documentation mise à disposition)
- Mise à disposition du Sharepoint (espace de stockage) des procédures
- Recensement des activités externalisées au sein des fonctions centrales nécessitant la mise en place d’une méthodologie de contrôle et la rédaction d’une note à destination de l’Inspection Générale pour la clôture d’une de ses recommandations (validée par l’IG en moins de 2 jours après soumission de la note et du recensement)
RÉSULTATS
- Inventaire composé d’une quarantaine de procédures
- 21 livrables (mode opératoire, digest, annexe, note, procédure adaptée)
- A date de fin de mission : 3 ou 4 documents non publiés/partagés avec les entités et 1 ou 2 procédures toujours en cours (dépendant d’autres procédures/projets déployés chez PF)
- 5 comités de pilotage (COPIL) réalisés avec la responsable RISK ORC afin de valider les livrables/présenter l’avancement du projet
